销售公司管理规章制度(四)
、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理
、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密
、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理
、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责
、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。
、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。
、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。
、完成总经理或其他主管交付的其他工作。
出纳
、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。
、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。
、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
、配合会计做好各种帐务处理。
、总经理或其他主管交付的其他工作。
七售后安装人员：
、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。
、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。
、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。
、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。
、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。
、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。
、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤睁原因及解决办法。
、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。
、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。
三篇行政管理
行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：
一、工作制度
、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。 ，
