差旅费管理制度
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一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
、膳宿费系指膳食费及宿费。
、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
、出差人返回后日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限元/日。
、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限元/日，其他人员宿费上限元/日，另伙食补助元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
